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2017年度省民盟部门决算说明
发布时间:2018-08-28 16:14:00 作者:福建民盟 点击:
    按照《福建省财政厅关于批复省民盟 2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:
    一、部门主要职责
    省民盟部门的主要职责是:参政议政、民主监督、参加中共领导的政治协商。
    二、部门决算单位基本情况
    从决算单位构成看,省民盟包括6个机关行政处室,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数
 中国民主同盟福建省委员会  财政拨款  40  34
       
       
 
    三、部门主要工作总结
    2017年,省民盟主要任务是:认真学习贯彻中共十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持走中国特色社会主义道路,巩固和深化政治交接,团结带领全省各级民盟组织和广大盟员扎实开展“不忘合作初心,继续携手前进”专题教育活动,坚定“四个自信”,筑牢“四个意识”,履行职能取得新成绩,自身建设再上新台阶。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
    (一)重传承、求创新,思想政治基础不断夯实
    以学习宣传贯彻中共十九大精神作为首要政治任务,民盟省委会领导班子成员带头撰写学习体会,赴泉州、厦门、平潭等地开展宣讲活动。开展“盟员思想动态研究”调研;举办“民盟福建省委思想建设井冈山理想信念培训班”;建立民盟福建省传统教育基地;与民盟中央宣传部联合举办“不忘合作初心,继续携手前进”宁德座谈会;举办“纪念福建民盟成立70周年”系列活动。
    出版《福建盟讯•民盟福建省第十四次代表大会专辑》《福建盟讯•宁德专辑》;出版《福建乡土•晋江专刊》;“福建民盟”微信公众号在“民盟省级组织微信公众号影响力排行榜”上继续名列前茅;成立民盟中央美术院厦门、泉州、莆田、三明分院。
    (二)聚合力、提质量,参政议政成果丰硕
    共形成调研报告29篇,在省政协十一届五次会议上,提交集体提案21篇,大会发言10篇,大会口头发言2篇,重点提案2件,重点提案摘报4篇。承办的民盟中央《实施文化“走出去”战略,进一步促进与东南亚国家人民民心相通》调研课题报告作为民盟中央领导在高层协商会上的发言素材以及民盟中央政策建议信向中共中央呈报,获国务院副总理刘延东批示。与民盟四川省委会合作的《破除体制机制障碍,促进装备制造产业转型升级和创新发展》课题转化成果,报民盟中央作为全国政协专题协商议题发言,获得国务院总理李克强批示。
    承办由民盟中央主办的首届中国世界遗产(福州)高峰论坛。继续办好民盟“一带一路”(福建)研究院,与华侨大学、厦门理工学院等省内高校组建智库联盟、共享研究成果。其中,《建议推动成立“金砖国家”电子商务联盟》获中共中央政治局常委、国务院副总理汪洋批示精心承办福建统一战线建言献策成果汇报会暨第十三届建言献策论坛,《福建省乡村教师工作生活现状调研报告》获得一等奖。
    报送信息425条,被全国政协采用 6件,中央统战部《零讯》等采用14件,民盟中央采用 15件,省委办公厅专报采用 16件,省政协采用41件,省领导批示 12件。荣获民盟中央“2017年度反映社情民意信息工作先进单位二等奖”。荣获民盟中央“2017年度参政议政工作先进单位”。
    (三)强班子、增活力,组织建设健康有序
    截至2017年底,全省盟员总数达12111人,平均年龄53.85岁,具有高级职称盟员数4092人,占总数33.79%,2017年共发展盟员522人。全省共有设区市委会9个,县级委员会10个,基层组织357个。先后在福州举办省市委员培训班和省直盟员骨干暑期培训班,在浙江大学举办全省盟务骨干培训,共培训骨干盟员250人次,选派15位优秀代表性人士参加中央统战部、民盟中央、省委统战部组织的有关进修班和培训班学习。
    召开民盟福建省第十四次代表大会,选举产生民盟福建省第十三届委员会。
    近几年来福建民盟的组织工作得到民盟中央的肯定,荣获组织工作优秀集体。
    (四)汇资源、树品牌,社会服务扎实开展
    牵线引进“中医药文化产业园”落户政和县镇前镇;争取民盟中央“超天使”“守护天使”工程落地福建;多次组织盟内外专家开展送医送药活动,选派医疗专家赴政和医疗系统挂职,开展微创手术系列培训。开展“福建省乡村教师工作生活现状”课题调研,举办导师讲坛、企业走访等系列活动;助推农村基础教育发展,向霞浦县浦宫、后山两所小学捐赠图书、电脑等;联合盟员企业向政和县捐赠 “微课100”学习型教育资源共享平台。在省女子监狱设立“黄丝带”帮教基地,帮助培训文艺和生产骨干30多人;在省未管所推进福建艺术扶贫工程。
    四、2017年决算收支总体情况
    2017年省民盟年初结转和结余5.49万元,本年收入1,019.47万元,本年支出1,024.56万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.40万元。
    (一)2017年收入1,019.47万元,比2016年决算数增加31.49万元,增长3.19%,具体情况如下:
    1.财政拨款收入1,019.29万元,其中政府性基金0.00万元。
    2.事业收入0.00万元。
    3.经营收入0.00万元。
    4.上级补助收入0.00万元。
    5.附属单位上缴收入0.00万元。
    6.其他收入0.18万元。
    (二)2017年支出1,024.56万元,比2016年决算数增加29.73万元,增长2.99%,具体情况如下:
    1.基本支出811.68万元。其中,人员支出639.66万元,公用支出172.01万元。
    2.项目支出212.88万元。
    3.上缴上级支出0.00万元。
    4.经营支出0.00万元。
    5.对附属单位补助支出0.00万元。
    五、一般公共预算拨款支出决算情况
    2017年一般公共预算拨款支出1,024.38万元,比上年决算数增加30.24万元,增长3.04%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
    (一)行政运行609.75万元,较上年决算数减少17.12万元,下降2.73%。主要原因是人员退休。
    (二)一般行政管理事务25万元,较上年决算数增加2万元,增长8.69%。主要原因是2017年是换届年,召开民盟福建省第十四次代表大会。
    (三)参政议政187.88万元,较上年决算数增加54.53万元,增长40.78%。主要原因是2017年是换届年,召开民盟福建省第十四次代表大会。
    (四)归口管理的行政单位离退休(项级科目)38.33万元,较上年决算数增加0.51万,增长1.35%。主要原因是离休人员调资。
    (五)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)62.63万元,较上年决算数增加13.64万元,增长27.80%。主要原因是干部晋级晋升工资基数增加。
    (六)行政单位医疗39.45万元,较上年决算数减少3.66万,下降8.49%。主要原因是退休减员。
    (七)住房公积金47.97万元,较上年决算数减少3.59万元,下降6.96%。主要原因是退休减员。
    (八)提租补贴13.37万元,较上年决算数增加0.84万元,增长6.70%。主要原因是干部晋级晋升工资基数增加。
    六、政府性基金支出决算情况
    本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出811.50万元,其中:
    (一)人员经费639.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
    (二)公用经费171.83万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
    八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况
    2017年度“三公”经费一般公共预算拨款9.27万元,同比增长(下降)21.96%。具体情况如下:
    (一)因公出国(境)费0万元,全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出持平,主要是:连续两年均无因公出国(境)。
    (二)公务用车购置及运行费8.44万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费8.44万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量3辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0%和2.42%,主要是:厉行节约。
    (三)公务接待费0.83万元。主要用于民盟中央及兄弟省市民盟组织来闽调研学习等方面的接待活动,累计接待6批次、接待总人数42人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降74.30%,主要是:2017为全国省级民盟组织换届年,来闽调研交流减少,低于去年。
    九、其他重要事项说明
    (一)机关运行经费
2017年度机关运行经费支出171.83万元,比上年决算数下降30.97%,主要是:2016年承办民盟中央思想宣传工作会议和“民盟互联网媒体宣传”培训班,2017年没有。
    (二)政府采购情况
本部门2017年度政府采购支出总额0.18万元,其中:政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
    (三)国有资产占用使用情况
    截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
    (四)项目绩效自评报告
    按照绩效处要求,已将绩效自评报告部门业务费和其他专项资金绩效自评表公开于网站,详见:http://www.fjmm.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=48&id=10147。  
    十、名词解释
    (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
    (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
    附表:1-1 2017年度收支决算总表
               1-2 2017年度收入决算表
               1-3 2017年度支出决算表
               1-4 2017年度财政拨款收支决算总表
               1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表
               1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表
               1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表
               1-8 2017年度政府性基金支出决算表
               1-9 2017年度部门决算相关信息统计表
               1-10 2017年度政府采购情况表
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